PRODUCCIÓN
68,58%
OEE
98,12%
Adherencia
4,17%
Scrap
⌄
OEE — Ponderado mensual
i
68,58%Meta 60%
OEE Biológicos · Mes 5
64,41%
Meta 60% ✓
OEE No Biológicos · Mes 5
82,27%
Meta 60% ✓
Ponderado · Anual
64,80%
Meta anual
60% ✓
Evolución ponderado mensual vs. meta 60%
Adherencia al plan
i
98,12%Meta 90%
Programados
13.434 L
Producidos
13.182 L
−252 L vs plan
Liberados
11.517 L
Composición de producidos · 13.182 L
Biológicos 10.103 L
No Biológicos 3.079 L
Acum. anual · Adherencia
99,82%
Meta anual
90% ✓
Evolución adherencia vs. meta 90%
Scrap y PNC
i
1.665 LScrap total
Scrap
550 L
Descartado desde reactor
Retenido
1.115 L
En revisión
Destino de los 13.182 L producidos
Liberados 11.517 L (87,4%)
Retenidos 1.115 L (8,5%)
Scrap 550 L (4,2%)
% Scrap / producidos
4,17%
Meta <15% ✓
% PNC / producidos
4,17%
Sin retenidos
Evolución % Scrap vs. meta <15%
CALIDAD
96%
Índ. Calidad
50%
Hallazgos
100%
Reclamos
⌄
Índice de calidad
i
96%Meta 85%
Resultado Mes 5
96%
+11 puntos vs meta
Desvío vs meta
+11%
Acumulado anual
95%
Meta anual
85% ✓
Evolución mensual vs. meta 85%
Hallazgos cerrados
i
50%Meta 70%
Total hallazgos
4
Cerrados
2
Pendientes
2
Acumulado anual · calculado
64%
Meta anual
70% ✗
Evolución mensual vs. meta 70%
Reclamos de calidad
i
100%Cumplimiento · Mes 5
Reclamos totales empresa
4
Procedentes Calidad
2
Máx. permitido
5
No procedentes (2) · No impactan en ningún área
✗
✗
REC 1 — Etiquetado
Desvío en producto de Reventa sin injerencia desde las OPP.
REC 2 — Riesgo asumido
AZP con contaminación; Comercial decidió asumir el riesgo.
Procedentes acum.
2
Meta acumulada
≤5 ✓
Evolución reclamos procedentes vs. máx 5
LOGÍSTICA
100%
OTIF
93%
EDI
100%
Reclamos
⌄
OTIF
i
100%Meta 80%
Entregas del mes
35
100% en tiempo y forma
Litros entregados
8.857 L
Dosis entregadas
11.760
Acumulado anual
99%
Meta anual
80% ✓
Evolución OTIF vs. meta 80%
Exactitud de inventario (EDI)
i
93%Meta 90%
Litros desviados por mes
16.910
Ene·79%
10.262
Feb·86%
1.983
Mar·96%
2.412
Abr·97%
7.231
May·93%
Bajo meta
Sobre meta
Acumulado anual
89%
Meta anual
90% ✗
Evolución EDI mensual vs. meta 90%
Reclamos logísticos
i
100%Cumplimiento · Mes 5
Reclamos totales empresa
4
Procedentes Logística
0
Margen disponible
5/5
Sin reclamos logísticos en el período
✓ Margen disponible completo: 5 de 5
Procedentes acum.
0
Meta acumulada
≤5 ✓
Evolución reclamos logísticos vs. máx 5
INGENIERÍA
100%
Proyectos
100%
Mantenimientos
89%
Auditorías
⌄
Cumplimiento de proyectos
i
100%Meta 80% · Abr
Planificado vs. cerrado · cantidad de proyectos
Sin plan
Pendiente
Cerrado
Acum. parcial · 2 plan · 3+ cerrados
100%
Acum. acumulado · Meta 80%
✓
El acumulado supera 100% por proyectos adelantados o recuperados.
Evolución mensual vs. meta 80%
Cumplimiento de mantenimientos
i
100%Meta 70%
Planificado · retrasado · cerrado por mes
Retrasado
Cerrado
Acumulado anual
92%
Meta anual
70% ✓
Evolución mensual vs. meta 70%
Cumplimiento de auditorías
i
89%Meta 80%
Planificado vs. cerrado por mes
Pendiente
Cerrado
Acumulado anual
94%
Meta anual
80% ✓
Evolución mensual vs. meta 80%
RRHH
24
Dotación
3,4%
Rotación Q1
100%
Vacantes Q1
100%
Capacit. Q1
⌄
Variación neta de dotación
i
+1Saldo neto · Mayo 2026
Dotación inicial
23
Ingresos
1
Andrés González — Incorporación mayo 2026
Dotación final
24
Evolución mensual 2026
Mes+−SaldoTotal
Enero01−118
Febrero10+119
Marzo20+221
Abril20+223
Mayo10+124
Evolución dotación mensual
Horas extras
i
67 hsMayo 2026 · Sin meta definida
HE al 50% · May
65 hs
HE al 100% · May
2 hs
Costo Mayo
USD 797,42
Detalle mensual · Horas y costo en USD
Mes HE 50% HE 100% Total hs Costo USD
Enero40429,03
Febrero38341447,89
Marzo36036385,52
Abril31233392,76
Mayo65267797,42
Total17471812.052,62
Evolución horas extras mensuales (50% + 100%)
I+D+i
6,15%
Desvío SE acum.
13,4%
Avance proyectos
0
Desvíos SENASA
⌄
Soporte Experto
i
6,25%Desvío Mayo · Meta ≤20%
Análisis Mayo
16
1 desvío
Acumulado 2026
72
análisis totales
Desvíos totales
5
% desvío acum: 6,94%
Histórico mensual · Análisis y desvíos
Mes Análisis Desvíos % Desvío
Enero1100%
Febrero2200%
Marzo1300%
Abril9444,4%
Mayo1616,25%
Acumulado 2026 · 65 análisis
6,15%
Meta anual
≤20% ✓
% Desvío acumulado vs. meta ≤20%
Proyectos I+D+i
i
18,5%Avance acum. · Plan 26,8%
En ejecución · May
5
Sin desvíos
5
Con desvío
0
Dentro del límite −20%
Avance acumulado mensual · Plan vs. Logrado
Mes Plan acum. Logrado Desvío
Enero1,6%1,1%+0,6%
Febrero4,9%2,3%−31,8%
Marzo9,8%7,9%−24,3%
Abril17,4%13,4%−11,3%
Mayo26,8%18,5%−8,3%
Desvío acum. May · dentro del límite
−8,3%
Límite máx. desvío
−20% ✓
Avance Anual Acumulado · Mayo 2026 0 desvíos / 5 proyectos ✓
ID Proyecto Fase Planificado Logrado Desvío Resp.
PY125 Solid NT1 F1 26,8%
25,5%
-6,13% YO
PY130 Solid Bacillus F1 41,4%
29,4%
-14,00% YO/LG
PY105 Solid P1 F1 14,0%
10,4%
-19,00% LV
PY97 Nano Mg F1 27,2%
27,2%
-8,25% RA
PY101 Nano Ni F1 0,0%
0,0%
+0,00% RA
Alerta: desvío >−20%. Fuente: hoja KPI por Proyectos 2026.
Registros SENASA
i
0Desvíos · Meta 0 · Cualquier retraso = desvío
En ejecución 2026
12
Finalizados
5
Desvíos
0
Detalle mensual
Mes Ejecución Finaliz. Desvíos
Enero500
Febrero510
Marzo400
Abril840
Mayo700
Total 20261250
Total registros 2026
13
Meta desvíos
0 ✓
COMERCIAL
USD 613.017
Ventas YTD
19,0%
% logro YTD
—
Producto top
⌄
Ventas globales · Órdenes confirmadas
i
USD 613.017YTD · Plan anual 3.231.162
% logro YTD
19,0%
vs plan anual 3.231.162
Ventas Mayo
USD 174.898
Mayo logrado · +39% vs Abr
vs. año anterior (YTD)
—
2025 YTD: —
Facturación mensual · Plan vs. Logrado vs. Año anterior
Mes Plan Logrado 2025 Δ YoY
Avance sobre obj. anual · 613.017 logrados
19,0%
Meta H1
USD 1.500.000 ✗
Ventas Plan vs. Logrado vs. Año anterior por mes (USD)
Ventas por Unidad de Negocio
i
USD 613.017Ventas Mayo por UdN · YTD vs. Plan
B2C YTD
233.600
YTD Ene–May
B2D YTD
128.891
YTD Ene–May
B2B YTD
250.526
YTD Ene–May
Planificado vs. Logrado por UdN
UdN Plan YTD Logro YTD % Logro
Destacado del mes
—
Plan vs. Logrado por UdN · YTD (USD)
Categorías de producto
i
—Categoría líder · acumulado YTD
Participación mensual por categoría (%)
Acumulado YTD por categoría
Pareto de clientes acumulados · por UdN
i
B2C
B2B
B2D
Hitos y problemas detectados · Julio 2026
Hitos
Sin hitos cargados para este mes.
Problemas detectados y posibles soluciones
Sin problemas cargados para este mes.
ADMINISTRACIÓN & FINANZAS
USD 124.808
Ventas Mayo
71,98%
Margen Bruto
2,99%
Mora · ≤10% ✓
⌄
Ventas & P&L · Mercadería entregada
i
USD 124.808Mayo real · Budget 92.133
YTD (ene–may)
USD 604.462
Entregado 442.419 · En tránsito 162.042
Margen Bruto Mayo
71,98%
Budget 90,11%
Gasto Fijo Mayo
−111.713
YTD: −512.139
EBITDA YTD ene–may
−USD 166.815
Forecast anual EBITDA
+USD 644.362
Ventas mensuales entregadas vs. Budget
Mes Real Entregado Budget Desvío No entregado
Deuda & Balance
i
USD 1.116.561Deuda real · Mayo 2026 ↓ vs proyectada
Deuda Real CP
USD 632.617
Deuda Real LP
USD 483.944
Deuda Proyectada
USD 1.180.157
Diferencia vs Proyectada
−USD 63.596
Cuentas por Cobrar
USD 737.233
Cuentas por Pagar
USD 495.858
Caja final · Mayo
USD 104.806
Cheques en stock
USD 389.890
Real USD 1.116.561 vs Proyectada USD 1.180.157
Real
USD 1.117k
Proyectada
USD 1.180k
Composición deuda real
CP USD 632.617
LP USD 483.944
Corto plazo 56,7%
Largo plazo 43,3%
Evolutivo Real vs. Proyectada (USD)
Mora de cartera
i
2,99%Mayo 2026 · Meta ≤10% ✓
Mora del mes
2,99%
Promedio 2026
3,66%
Cuentas por Cobrar
USD 737.233
Meta mora
≤10% ✓
Evolución % mora mensual vs. meta 10%
Resumen Ejecutivo
KPI Mayo Real YTD Real Forecast Anual Estado
Ventas 124.808 604.462 2.766.309 🟡
Margen Bruto 89.834 430.514 2.021.862 🟢
Gastos Fijos (111.713) (512.139) (1.377.501) 🟢
EBITDA −21.879 −81.625 644.362 🔴
Resultado Neto −28.725 −167.596 370.061 🔴
Bridge EBITDA Ejecutivo · Mayo 2026
Concepto Mes YTD Forecast Anual Estado
EBITDA Budget +24.845 +183.353 +570.657 —
▸ Variación Ventas −65.615 −227.252 +150.525 🔴
▸ Variación CMV +21.211 −54.315 −58.762 🟡
▸ Variación Opex −2.320 +16.589 −18.059 🟢
EBITDA Real −21.879 −USD 81.625 +644.362 🔴