PRODUCCIÓN
75,56%
OEE
96,78%
Adherencia
16,1%
Scrap
⌄
OEE — Ponderado mensual
i
75,56%Meta 60%
OEE Biológicos · Mes 4
69,19%
Meta 60% ✓
OEE No Biológicos · Mes 4
91,38%
Meta 60% ✓
Ponderado · Anual
63,86%
Meta anual
60% ✓
Evolución ponderado mensual vs. meta 60%
Adherencia al plan
i
96,78%Meta 90%
Programados
12.862 L
Producidos
12.447 L
−415 L vs plan
Liberados
10.143 L
Composición de producidos · 12.447 L
BIO 8.876 L
NO BIO 3.571 L
Biológicos 8.876 L
No Biológicos 3.571 L
Acum. anual · Adherencia
96,78%
Meta anual
90% ✓
Evolución adherencia vs. meta 90%
Scrap y PNC
i
2.304 LPNC total
Scrap
2.000 L
Descartado desde reactor
Retenido
304 L
En revisión
Destino de los 12.447 L producidos
Liberados 10.143 L
Scrap 2.000 L
Liberados 10.143 L (81,5%)
Retenidos 304 L (2,4%)
Scrap 2.000 L (16,1%)
% Scrap / producidos
16,1%
Meta <15%
% PNC / producidos
18,5%
Scrap + Retenido
Evolución % Scrap vs. meta <15%
CALIDAD
96%
Índ. Calidad
56%
Hallazgos
100%
Reclamos
⌄
Índice de calidad
i
96%Meta 85%
Resultado Mes 4
96%
+11 puntos vs meta
Desvío vs meta
+11%
Acumulado anual
94%
Meta anual
85% ✓
Evolución mensual vs. meta 85%
Hallazgos cerrados
i
56%Meta 70%
Total hallazgos
9
Cerrados
5
Pendientes
4
Acumulado anual · calculado
64%
Meta anual
70% ✗
Evolución mensual vs. meta 70%
Reclamos de calidad
i
100%Cumplimiento · Mes 4
Reclamos totales empresa
4
Procedentes Calidad
2
Máx. permitido
5
No procedentes (2) · No impactan en ningún área
✗
✗
REC 1 — Etiquetado
Desvío en producto de Reventa sin injerencia desde las OPP.
REC 2 — Riesgo asumido
AZP con contaminación; Comercial decidió asumir el riesgo.
Procedentes acum.
2
Meta acumulada
≤5 ✓
Evolución reclamos procedentes vs. máx 5
LOGÍSTICA
95%
OTIF
97%
EDI
100%
Reclamos
⌄
OTIF
i
95%Meta 80%
Entregas del mes
25
95% en tiempo y forma
Litros entregados
6.740 L
Dosis entregadas
6.247
Acumulado anual
99%
Meta anual
80% ✓
Evolución OTIF vs. meta 80%
Exactitud de inventario (EDI)
i
97%Meta 90%
Litros desviados por mes
16.910
Ene·79%
10.262
Feb·86%
1.983
Mar·96%
2.412
Abr·97%
Bajo meta
Sobre meta
Acumulado anual
88%
Meta anual
90% ✗
Evolución EDI mensual vs. meta 90%
Reclamos logísticos
i
100%Cumplimiento · Mes 4
Reclamos totales empresa
4
Procedentes Logística
0
Margen disponible
5/5
Sin reclamos logísticos en el período
✓ Margen disponible completo: 5 de 5
Procedentes acum.
0
Meta acumulada
≤5 ✓
Evolución reclamos logísticos vs. máx 5
INGENIERÍA
100%
Proyectos
100%
Mantenimientos
94%
Auditorías
⌄
Cumplimiento de proyectos
i
100%Meta 80% · Abr
Planificado vs. cerrado · cantidad de proyectos
—
0 plan
sin plan
Ene
100%
1/1
✓
Feb
0%
0/1
⏳
Mar
100%
2 cerrados
+Jun
Mar↩
Abr
Sin plan
Pendiente
Cerrado
Adelantado
Acum. parcial · 2 plan · 3 cerrados
150%
Jun adelantado ✓ · Meta 80%
✓
El acumulado supera 100% por proyectos adelantados o recuperados.
Evolución mensual vs. meta 80%
Cumplimiento de mantenimientos
i
100%Meta 70%
Planificado · retrasado · cerrado por mes
83%
 
!
Ene
81%
 
!
Feb
100%
 
Mar
100%
 
Abr
Retrasado
Cerrado
Acumulado anual
92%
Meta anual
70% ✓
Evolución mensual vs. meta 70%
Cumplimiento de auditorías
i
94%Meta 80%
Planificado vs. cerrado por mes
100%
 
Ene
100%
 
Feb
89%
 
Mar
94%
 
Abr
Pendiente
Cerrado
Acumulado anual
96%
Meta anual
80% ✓
Evolución mensual vs. meta 80%
RRHH
24
Dotación
3,4%
Rotación Q1
100%
Vacantes Q1
100%
Capacit. Q1
⌄
Variación neta de dotación
i
+1Saldo neto · Mayo 2026
Dotación inicial
23
Ingresos
1
A. González
Dotación final
24
Evolución mensual 2026
Mes+−SaldoTotal
Enero01−118
Febrero10+119
Marzo20+221
Abril20+223
Mayo10+124
Evolución dotación mensual
% Rotación
i
3,4%Q1 2026 · Meta ≤15%
Bajas Q1
1
M. Campillay
Dotación prom. Q1
29,5
Tipo
Desvinculación
Q2 · Bajas
0 — 0,0%
Meta por Q
≤15% ✓
% Rotación por Q vs. meta 15%
% Vacantes cubiertas
i
100%Q1 2026 · Meta ≥90%
Vacantes totales Q1
3
1 pausada estratég.
Activas
2
Cubiertas
2
Incorporaciones Q1
• Comercial Norte de Buenos Aires
• Soporte Experto (I+D+i)
Acumulado anual · Q1
100%
Meta anual
≥90% ✓
% Vacantes cubiertas por Q vs. meta 90%
% Cumplimiento plan de capacitaciones
i
100%Q1 2026 · Meta ≥90%
Planificadas Q1
2
Realizadas Q1
2
Desvío
+10%
Q1 realizadas
• Higiene y Seguridad — Facundo Pepe
• Traducir Ciencia — I+D+i / Calidad / Franco Orozco
Q2: 3 planificadas (Depósito & Log. / Calidad / Comercial) — En curso
Acumulado anual · Q1
100%
Meta anual
≥90% ✓
% Cumplimiento capacitaciones por Q vs. meta 90%
Horas extras
i
33 hsAbril 2026 · Sin meta definida
HE al 50% · Abr
31 hs
HE al 100% · Abr
2 hs
Costo Abril
USD 392,76
Detalle mensual · Horas y costo en USD
Mes HE 50% HE 100% Total hs Costo USD
Enero40429,03
Febrero38341447,89
Marzo36036385,52
Abril31233392,76
Total10951141.255,20
Evolución horas extras mensuales (50% + 100%)
I+D+i
6,15%
Desvío SE acum.
13,4%
Avance proyectos
0
Desvíos SENASA
⌄
Soporte Experto
i
33%Desvío Abril · Meta ≤20%
Análisis Abril
12
4 desvíos · ~11 días
Acumulado 2026
65
análisis totales
Desvíos totales
4
% desvío: 6,15%
Histórico mensual · Análisis y desvíos
Mes Análisis Desvíos % Desvío
Enero1100%
Febrero2200%
Marzo1300%
Abril12433%
Acumulado 2026 · 65 análisis
6,15%
Meta anual
≤20% ✓
Acciones correctivas · Abril
  • Estandarizar técnica de peso seco PA y PR
  • Actualizar tablero SE con demoras actualizadas
  • Informar a Comercial nuevo plazo de ejecución
% Desvíos mensual vs. meta ≤20%
Proyectos I+D+i
i
13,4%Avance acum. · Plan 17,4%
En ejecución · Abr
8
Sin desvíos
6
Con desvío
2
1 leve · 1 >20%
Avance acumulado mensual · Plan vs. Logrado
Mes Plan acum. Logrado Desvío
Enero1,6%1,1%+0,6%
Febrero4,9%2,3%−31,8%
Marzo9,8%7,9%−24,3%
Abril17,4%13,4%−11,3%
Desvío acum. Abr · dentro del límite
−11,32%
Límite máx. desvío
−20% ✓
Avance acumulado Plan vs. Logrado · Ene–Abr
Registros SENASA
i
0Desvíos · Meta 0 · Cualquier retraso = desvío
En ejecución 2026
12
Finalizados
5
Desvíos
0
Detalle mensual
MesEjecuciónFinaliz.Desvíos
Enero500
Febrero510
Marzo400
Abril840
Total 20261250
Registros en ejecución vs. finalizados
COMERCIAL
USD 444.745
Ventas YTD
69,4%
% logro YTD
3 firmados
HUBs
⌄
Ventas globales · Órdenes confirmadas
i
USD 444.745YTD · Plan 640.767
% logro YTD
69,4%
vs plan 640.767
Plan Abril
USD 437.945
Logro: 137.128 · 31%
Obj. anual
USD 3.000.000
Meta H1: 1.500.000
Facturación mensual · Plan vs. Logrado
Mes Plan Logrado %
Enero40.05065.925165%
Febrero34.598125.270362%
Marzo128.174116.42291%
Abril437.945126.41329%
Avance sobre obj. anual · 594.730 logrados
19,8%
Meta H1
USD 1.500.000 ✗
Ventas Plan vs. Logrado por mes (USD)
Ventas por Unidad de Negocio
i
3 UdNYTD vs. Plan
B2C YTD
181.463
Plan 109.501 · 166% ✓
B2D YTD
175.818
Plan 153.381 · 115% ✓
B2B YTD
87.464
Plan 377.884 · 23% ✗
Plan vs. logrado Abril por UdN
UdN Plan Abr Logrado %
B2C47.07796.770206%
B2D50.76526.05251%
B2B340.10314.3064%
Problema detectado
Atraso en decisiones B2B. Se resolverá May-Jun 2026.
% Logro YTD por UdN vs. objetivo 100%
HUBs de distribución
i
3 firmadosde 6 HUBs planificados
Estado y plan de facturación por HUB
HUB Estado Plan USD
La Pampa (Realicó)✓ Firmado263.800
Córdoba Norte✓ Firmado207.880
NOA (Tucumán)✓ Firmado—
BAN (Norte Bs. As.)⏳ Próx. a firmar246.800
NEA (Diamante, ER)⏳ Próx. a firmar—
Cuyo (Mendoza)⏳ Próx. a firmar240.000
Categorías de producto · YTD
Bioestimulantes
47,8%
Biocontrol & Bioind.
22,9%
Nanofertilizantes
17,2%
Biofertilizantes
12,1%
Problemas detectados
✗ Atraso decisiones B2B → May-Jun
✗ Pérdida facturación Grow ULTRA (sin stock)
✗ Atraso campaña Trigo
ADMINISTRACIÓN & FINANZAS
USD 317.611
Ventas YTD
70,93%
Margen Bruto
7,76%
Mora · ≤10% ✓
⌄
Ventas & P&L · Mercadería entregada
i
USD 317.611YTD · Budget 641.291
Variación vs Budget
−50,5%
Margen Bruto
70,93%
Budget 90,11%
Costo Fijo
−371.425
Budget −419.335 ✓
EBITDA YTD
−USD 144.936
Budget EBITDA
+158.508 ✗
Ventas mensuales Real vs. Budget (USD)
Deuda & Balance
i
USD 1.091.242Deuda total YTD
Deuda Corto Plazo
USD 614.752
Deuda Largo Plazo
USD 476.490
Cuentas por Cobrar
USD 562.633
Cuentas por Pagar
USD 454.766
Caja final
USD 167.398
Cheques en stock
USD 506.337
Composición deuda total USD 1.091.242
CP USD 614.752
LP USD 476.490
Corto plazo 56,3%
Largo plazo 43,7%
Mora de cartera
i
7,76%Abril 2026 · Meta ≤10% ✓
Mora Enero
3,77%
Mora Febrero
2,05%
Mora Marzo
1,74%
Mora Abril
7,76%
↑ Dentro de meta ≤10%
Cuentas por Cobrar
USD 562.633
Meta mora
≤10% ✓
Evolución % mora mensual vs. meta 10%